| DFB0203/20 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
738,00 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2020/DDHo |
Dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Banchem |
36227901 |
|
0,00 € |
27.04.2020 |
01.05.2020 |
30.04.2021 |
27.04.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2020/DDHo |
Čistiace potreby a drogistický tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Roman Laco ROADA |
|
|
0,00 € |
27.04.2020 |
01.05.2020 |
30.04.2021 |
27.04.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0205/20 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
626,44 € |
27.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
238,33 € |
27.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
bezkontaktné teplomere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EURO MEDIUS, s.r.o. |
36264709 |
|
307,80 € |
27.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2020/DDHo |
Darovanie ochranných štítov - 6 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
|
|
0,00 € |
24.04.2020 |
25.04.2020 |
|
24.04.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0195/20 |
savo prášok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
343,44 € |
24.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0047/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky 77€/kus bezkontaktný teplomer 4 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
EURO MEDIUS, s.r.o. |
36264709 |
|
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0046/20 |
Objednávame u Vás
ochranné obleky 50 ks
ochranné návleky na nohy 50 ks
|
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAD SR, s.r.o. |
36029947 |
|
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0199/20 |
ochranné obleky, návleky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAD SR, s.r.o. |
36029947 |
|
1 146,00 € |
23.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
prenájom rohoží |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
dezinfekcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
592,80 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
mrazené kur.pečienky,mor.a kur. prsia, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,84 € |
22.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
299,58 € |
22.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Objednávame u Vás kľúč od výťahu SH1 - 2 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
21.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0191/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
475,58 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 237,09 € |
21.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
Objednávame u Vás
Savo prášok na dezinfekciu bielizne universal 20 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
0,00 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
