0050/20 |
Objednávame u Vás servis nefunkčnej umývačky riadu zn.Whirpool |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Igor Slezák - servis bielej techniky |
33814252 |
|
0,00 € |
05.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0224/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
439,75 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/20 |
teplo a ohrev TÚV 05-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/20 |
dodanie kľúčov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
16,80 € |
04.05.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
34,66 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
560,24 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
175,20 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 982,72 € |
03.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
revízie - germicídne žiariče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
173,50 € |
02.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,64 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 096,62 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 430,66 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
717,48 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2020/DDHo |
Zverenie majetku do správy (monitor + počítač) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Trnavský samosprávny kraj |
03786901 |
|
2,40 € |
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
29.04.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0048/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky penovú obuv do vody farba biela 5 ks
č. 38 1 ks
č. 40 1 ks
č. 41 1 ks
č. 42 2 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Roman Kubička - MYSTIQ |
43491456 |
|
0,00 € |
29.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0201/20 |
mrazená tilapia, kur.stehná, sliepka, kur.prsia, karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,62 € |
29.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
381,03 € |
29.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |