| 0055/20 |
Objednávame u Vás dezinfekciu priestorov
ku dnu 17.05.2020 v hodnote 100€
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0056/20 |
Objednávame u Vás PVC materiál
1. Jednorázové zástery 30ks
2. Vrece OD 50x60/25ks 100ks
3. Vrece 70/110cm/25ks 100ks
4. Mikr.sáčky 30x40/50ks 10ks
5. Jednorázové rukavice kuchárske L-XL 30ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0230/20 |
mrazené kur.prsia, držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,58 € |
13.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
386,12 € |
13.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0054/20 |
Objednávame u Vás opravu miniterminálu - 2 ks.
1. nenačítava čiarové kódy, občas neprenáša údaje do PC, po nabití sa veľmi rýchlo vybije DHM 1550/I-10
2. miniterminál už bol nedávno v oprave, i napriek tomu neprenáša údaje do PC
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
0,00 € |
12.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0231/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
502,99 € |
12.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
revízia plynového zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Safety Control - VZT, s.r.o. |
44078722 |
|
180,00 € |
12.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0053/20 |
Objednávame u Vás revíziu plynu a tlakových nádob |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Safety Control - VZT, s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
11.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0228/20 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
945,23 € |
11.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
596,01 € |
11.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
217,77 € |
11.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0051/20 |
Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku Škoda Rapid SI 661 BU |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
0,00 € |
06.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0052/20 |
Objednávame u Vás čist.prostriedky viď.príloha 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
06.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0213/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
67,15 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
30,00 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
65,51 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
mrazené tilapie, kur.pečienky, prsa, polievková zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,44 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
228,70 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0049/20 |
Objednávame u Vás:
prezutie Peugeot Boxer SI 704 BE
servisnú prehliadku Š Fabia SI 358 AJ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
0,00 € |
05.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
