| DFB0238/20 |
mrazená tilapia, sliepka, kur.prsia, pol.zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,35 € |
20.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
348,20 € |
20.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0059/20 |
Objednávame u Vás výmenu poistného ventilu DN 20 s otváracím tlakom 3 bary za poistný ventil s otváracím tlakom 2,5 barov. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
0,00 € |
19.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0060/20 |
Objednávame u Vás
- tabletová soľ 25 kg - 10 bal.
- batéria 150 mm, ramienko 30 cm - 1 ks
- biely mazací tuk - 1 ks
- fibrové tesnenie pod batérie - 20 ks
- tesnenie na ramienko batérie 14 cm - 30 ks
- tesnenie na ramienko batérie 16 cm - 30 ks
- s |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
19.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0061/20 |
Objednávame u Vás:
- poistky 35 A - 1 balenie
- poistky 50 A - 1 balenie
- batérie AA 1,5V (96 ks) - 1 balenie
- batérie AAA 1,5V - 1 balenie
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
19.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0246/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 223,72 € |
19.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
962,08 € |
19.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2020/DDHo) |
Cena utierok skladaných do zásobníkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
0,00 € |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
18.05.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0058/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky predĺženie domény a aktualizácie na webe
na obdobie od 05/2020 do 05/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
01 People, s.r.o. |
46165151 |
|
0,00 € |
18.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0234/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
593,70 € |
18.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
111,19 € |
18.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
aktualizácia na webe, doména, hosting |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
01 People s.r.o. |
46165151 |
|
430,27 € |
18.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
17.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
dezinfekcia proti vírusom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
100,00 € |
17.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
pás pre zais.polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
26,76 € |
15.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
730,64 € |
15.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 304,19 € |
15.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0057/20 |
Objednávame u Vás darčekové poukazy v hodnote 3560 €
356 ks v nominálnej hodnote 10€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
0,00 € |
14.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFS0001/20 |
peňažné poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
3 560,00 € |
14.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
200,56 € |
14.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
