| DFB0253/20 |
PVC materiál - zástera,vrece, rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
363,78 € |
29.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 344,94 € |
29.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
oprava práčok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
721,00 € |
28.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0066/20 |
Objednávame u Vás opravu:
1. pračky ELECTROLUX W3105H - kód chyby 10E
2. pračky ELECTROLUX W3105H - kód chyby 01E |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
0,00 € |
27.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0250/20 |
mrazené kur.stehná, prsia, špenát, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,94 € |
27.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
239,35 € |
27.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
774,14 € |
26.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0065/20 |
Objednávame u Vás 2ks plastový náustok na alkotester DRIVESAVE.PRO, do ktorého sa vkladá jednorazový náustok. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Richard Pauer - 3P |
32530943 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0249/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
491,64 € |
25.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 022,42 € |
25.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
248,47 € |
25.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0064/20 |
Objednávame u Vás polievaciu hadicu 40 m + koncovka. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
22.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0245/20 |
Zb. zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
22.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/20 |
pás pre zais.polohy v sede, podložková penová s abdukčným klinom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
73,92 € |
22.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0062/20 |
Objednávame u Vás predĺženie licencie videovrátnik prístavba na obdobie 1 rok na základe cenovej ponuky. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
47312653 |
|
0,00 € |
21.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2020/DDHo |
Pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
9 034,74 € |
21.05.2020 |
01.06.2020 |
31.05.2021 |
21.05.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0063/20 |
Objednávame u Vás maliarske potreby:
1. Farba syntetická hnedá 3 ks
2. Farba syntetická zelená 3 ks
3. Farba syntetická žltá 2 ks
4. Farba syntetická červená 2 ks
5. Štetec plochý 5 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
21.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0240/20 |
predĺženie licencie na videovrátnik prístavba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
47312653 |
|
59,74 € |
21.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2020/DDHo |
Peňažný dar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. |
30998140 |
|
10 000,00 € |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
20.05.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0235/20 |
PVC materiál - utierky, pl. pohár, kancl.potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
248,79 € |
20.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
