Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0264/20 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 546,58 € 03.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0261/20 mrazené filety,kur.pečienky,mor.a kur.prsia, hubová zmes Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 533,23 € 03.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0260/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 349,19 € 03.06.2020 25.07.2020 Faktúra
Zmluva č. 15/2020/DDHo Skvalitnenie podmienok života občanov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri Dd a Dss pre dospelých Holíč 37989154 253,51 € 02.06.2020 03.06.2020 30.06.2020 02.06.2020 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0274/20 vodné a stočné, voda z povrch odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 317,57 € 02.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0263/20 el.energia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Energie2, a.s. 46113177 1 960,74 € 02.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFO0013/20 nádoba na moč, prášek Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 AUDY s r. o. 00544426 95,20 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0265/20 teplo a ohrev TÚV 06-2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 209,64 € 01.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0256/20 maliarske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Patrik Osuský - Paint 44340605 93,70 € 01.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0255/20 plyn 06-2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 398,38 € 01.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0254/20 el.energia SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Energie2, a.s. 46113177 87,00 € 01.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0270/20 mobilné služby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 12,38 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0259/20 materiál na údržbu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 333,13 € 01.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0258/20 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 487,58 € 01.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0257/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 223,24 € 01.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0275/20 výkon technika PO a BOZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0268/20 pranie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 710,13 € 31.05.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0279/20 materiál na údržbu - elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 114,48 € 31.05.2020 17.07.2020 Faktúra
0067/20 Objednávame u Vás revíziu zdvíhacích kúpacích zariadení CALYPSO a CARENDO. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ARJO HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 0,00 € 29.05.2020 27.06.2020 riaditeľka Objednávka
0068/20 Objednávame u Vás revíziu kúpacích vozíkov NAUTICA 3ks a TOPAZ 1 ks. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 AUDY s r. o. 00544426 0,00 € 29.05.2020 27.06.2020 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka