| DFO0015/20 |
overal dlhý |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
54,96 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
podložka penová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
47,16 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
586,46 € |
12.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
524,93 € |
11.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 667,58 € |
11.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0071/20 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby
pošt.obálky C6 2 bal.
uhlový papier 1 bal.
euroobal 10 bal
lepidlo tek. 1 ks
špendlíky 2 bal
špendlíky farebné 2 bal.
kotúčik etikety 5 ks
kotúčik etikety 22x12 5 ks
nožnice 17,5 cm 1 ks
nožnice 16 cm 1 ks
fixy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0280/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,46 € |
10.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
108,42 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
mrazené filety, mor.a kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
410,18 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
280,87 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
298,80 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
69,33 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0069/20 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov:
CRG 719HC - 2 ks
CRG 726 - 8 ks
CRG 737 - 5 ks
HP Q2612A - 4 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0070/20 |
Objednávame u Vás na základe CP
pilník na nechty
pilník na päty
tlakomer Microlife BP B3A s adaptérom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0277/20 |
oprava miniterminálov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
104,06 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
282,64 € |
08.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
644,12 € |
08.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
základné potraviny - kompóty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
345,60 € |
08.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 150,51 € |
05.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
