| DFB0315/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
oprava prívodu stud.vody SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
44,88 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
200,17 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
805,87 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
vykonaná dychová skúška, bezpečnostné značenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
41,28 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
93,78 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0080/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 24.03.2020 videovrátnika + 1ks telefónu na druhé podlažie. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
0,00 € |
29.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0081/20 |
Objednávame u Vás opravu miniterminálu - 2 ks.
1. miniterminál P774302 jeden deň nenahrá dátumy a časy, druhý deň zase meno zamestnanca, DHM 1550/I-7
2. miniterminál P774292 vykazuje chybu pri načítaní do PC (nie je možné nasnímané výkony stiahnuť do počí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
0,00 € |
29.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0304/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
625,06 € |
29.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
294,48 € |
29.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
91,45 € |
29.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0079/20 |
Objednávame u Vás opravu prívodu studenej vody na Studeníkovej vile. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
0,00 € |
26.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2020/DDHo |
Maľovanie interiéru hlavnej budovy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
V family s.r.o. |
|
|
3 169,60 € |
25.06.2020 |
26.06.2020 |
31.07.2020 |
25.06.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0299/20 |
mrazená treska, kur.stehná, kur. a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
487,02 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
plyn 07-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
oprava kamerový systém |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
44,82 € |
25.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
výmena poistného ventilu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
70,00 € |
25.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0078/20 |
Objednávame u Vás hroty do letovačky - 10 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
24.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0297/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
247,67 € |
24.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
545,01 € |
23.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
