| 0084/20 |
Objednávame u Vás:
Dezinfekcia na ruky SeptLIQUID sensitive 60 ks - 10 kartónov
Dezinfekcia na ruky septDES GEL 10x1000ml 2 kartóny
Dávkovač XIBUXL sense FLUID white 2 ks
XIBU XL disinfect - stojan po zem 1 ks
systémové batérie C-Typ 2 k/b 6 balení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
0,00 € |
03.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
Objednávka |
| 0085/20 |
Objednávame u Vás tepovanie
koberec 1 ks - 40m2
sedacia súprava - 7ks dvojkreslo (Prístavba)
sedaciu súpravu v tvare U cca 10 ľudí (Studeníkova vila)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tepovanie Holíč s.r.o. |
52579018 |
|
0,00 € |
03.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0333/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
265,20 € |
03.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0082/20 |
Objednávame u Vás repelent proti kliešťom 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0083/20 |
Objednávame u Vás
1. opravu nastavenia chladiaceho pultu
2. oprava chladničky na vzorky
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Marian Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
0,00 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0318/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
378,56 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
výkon prac.zdrav.služby II.štvrťrok 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
02.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 121,62 € |
02.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 829,28 € |
02.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
internet 07-09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
02.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
72,50 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,09 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
teplo a ohrev TÚV 07-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
97,96 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
mrazená treska, kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,49 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
mrazené kornúty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
114,05 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
151,18 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 577,33 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
