| DFB0342/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
594,22 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
357,06 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
249,10 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
578,38 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
maľovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 169,60 € |
12.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0088/20 |
Objednávame u Vás PVC materiál a kanc.potreby
1. Jednorazové zástery 10ks
2. Vrece OD 50x60cm/25ks 100 roliek
3. Vrece 70/110cm/25ks 100 roliek
4. Mikr. sáčky rolka 20x30/500ks 20 roliek
5. Mikroténové sáčky 30x40cm/50ks 20ks
6. Jednorazové rukavice kuc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
10.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0345/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
813,58 € |
10.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 440,71 € |
10.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0087/20 |
Objednávame Knihu kontrol výťahu 1 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
09.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0020/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
45,30 € |
09.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
09.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0086/20 |
Objednávame u Vás
predradník do neónového svietidla PHILIPS HF-P 236 TL-D III IDC (36W 2x) - 3 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
08.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
Mgr.etMgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0330/20 |
tepovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tepovanie Holíč s.r.o. |
52579018 |
|
185,40 € |
08.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
mrazené kur.stehná,mor. a kur. prsia,sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
250,02 € |
08.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
305,60 € |
08.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2020/DDHo |
Odvoz odpadu z kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
INTA s.r.o |
34129863 |
|
864,00 € |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
30.06.2021 |
06.07.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0326/20 |
dezinfekcia,2 ks zásobník, 1 stojan |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
1 874,57 € |
06.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
209,02 € |
06.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
701,95 € |
06.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
poplatok za program Cygnus 07-09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
04.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
