DFB0380/20 |
seminár - syndróm vyhorenia a relaxačné techniky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
05.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/20 |
bažanty, prášok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
80,00 € |
05.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/20 |
mrazená tilapia, sliepka, kur.prsia, držky, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
339,89 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
464,09 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
471,15 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/20 |
brúsenie nožov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services s. r. o. |
46058541 |
|
16,50 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/20 |
el.energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
03.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/20 |
teplo a ohrev TÚV 08-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
53,11 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
299,20 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
694,29 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 786,58 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,86 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,32 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 474,74 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 900,25 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
748,13 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
115,20 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |