| DFB0572/20 |
audit bazálnej stimulácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
267,41 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 735,68 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 502,53 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/20 |
Savo prášok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
351,60 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/20 |
dezinfekcia - tablety Banox |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
900,29 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/20 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
26,90 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0164/20 |
Objednávame u Vás
BANOX TABLETY 30ks (5balení) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Mgr.etMgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0556/20 |
mrazené kur.pečienky, kur.stehná, prsia, lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,12 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
238,97 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/20 |
oprava kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services s. r. o. |
46058541 |
|
93,89 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0163/20 |
Objednávame u Vás
- sprchová ružica + hadica 3ks
- gumová guľatá stierka na silikón 2ks
- sifón šrubovací komplet 2ks
- kľúč na odvzdušňovanie
- vaňová batéria O15 2ks
- drôtené závlačky 20ks
- lanko(šnúra) na bielizeň 65m
- háky 30ks
- radiatoro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0558/20 |
servis výťahov - revízie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/20 |
plyn 11-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
zdravotnícke potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
390,40 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0161/20 |
Objednávame u Vás
- telefónny kábel 15m
- neónové trubice 60cm 1bal
- štartér 4-22W 1bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0162/20 |
Objednávame u Vás na základe telef.rozhovoru
ochranný overal 200ks cena za kus 15,-€ s DPH
veľ. M 100ks
veľ. L 70ks
veľ.XL 30ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDITRADE, spol. s r.o. |
17312001 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0554/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
180,66 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
580,28 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
182,83 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
ochranné overaly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDITRADE, spol. s r.o. |
17312001 |
|
3 000,00 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
