| 0200/20 |
Objednávame u Vás predplatné novín PRAVDA na r. 2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
0,00 € |
28.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0685/20 |
zneškodenie nebezpečného Covid odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
5 932,68 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
925,68 € |
28.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
666,64 € |
28.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/20 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
355,42 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/20 |
mrazená tilapia, mor. a kur.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,54 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
311,82 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/20 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
295,20 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/20 |
vývoz separovaného odpadu 12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
25,99 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
37,20 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
432,58 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/20 |
revízie-servis výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2020/DDHo |
Vývoz a zhodnocovanie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
VPP servis, s. r.o. |
36836516 |
|
2 704,00 € |
21.12.2020 |
22.12.2020 |
31.12.2022 |
21.12.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0672/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
559,79 € |
21.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
170,23 € |
21.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
155,16 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/20 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
69,58 € |
21.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2020/DDHo |
Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
5 500,00 € |
18.12.2020 |
01.01.2021 |
30.06.2021 |
21.12.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, Phd. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0669/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
871,22 € |
18.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
68,76 € |
18.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
