Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0232/20 revízia plynového zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Safety Control - VZT, s.r.o. 44078722 180,00 € 12.05.2020 23.05.2020 Faktúra
0053/20 Objednávame u Vás revíziu plynu a tlakových nádob Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Safety Control - VZT, s.r.o. 44078722 0,00 € 11.05.2020 19.05.2020 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD riaditeľka Objednávka
0051/20 Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku Škoda Rapid SI 661 BU Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Auto Valušek Služby, s.r.o. 35776650 0,00 € 06.05.2020 19.05.2020 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0052/20 Objednávame u Vás čist.prostriedky viď.príloha 1 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ROMAN LACO - ROADA 33191921 0,00 € 06.05.2020 19.05.2020 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD riaditeľka Objednávka
DFB0213/20 servis auta Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 AUTOCENTRUM AP s.r.o. 45000468 67,15 € 06.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0212/20 servis auta Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 AUTOCENTRUM AP s.r.o. 45000468 30,00 € 06.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0211/20 servis auta Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Auto Valušek Služby, s.r.o. 35776650 65,51 € 06.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0218/20 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 06.05.2020 26.05.2020 Faktúra
0049/20 Objednávame u Vás: prezutie Peugeot Boxer SI 704 BE servisnú prehliadku Š Fabia SI 358 AJ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 AUTOCENTRUM AP s.r.o. 45000468 0,00 € 05.05.2020 19.05.2020 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD riaditeľka Objednávka
0050/20 Objednávame u Vás servis nefunkčnej umývačky riadu zn.Whirpool Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Igor Slezák - servis bielej techniky 33814252 0,00 € 05.05.2020 19.05.2020 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0224/20 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 439,75 € 04.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0216/20 teplo a ohrev TÚV 05-2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 209,64 € 04.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0221/20 dodanie kľúčov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 14,00 € 04.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0204/20 el. energia SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Energie2, a.s. 46113177 87,00 € 04.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0220/20 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 50,64 € 01.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0209/20 mobilné služby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 12,06 € 01.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0215/20 výkon technika PO a BOZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 30.04.2020 26.05.2020 Faktúra
Zmluva č. 12/2020/DDHo Zverenie majetku do správy (monitor + počítač) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 Trnavský samosprávny kraj 03786901 2,40 € 29.04.2020 30.04.2020 29.04.2020 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Zmluva
0048/20 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky penovú obuv do vody farba biela 5 ks č. 38 1 ks č. 40 1 ks č. 41 1 ks č. 42 2 ks DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Roman Kubička - MYSTIQ 43491456 0,00 € 29.04.2020 19.05.2020 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0201/20 mrazená tilapia, kur.stehná, sliepka, kur.prsia, karfiol, brokolica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 309,62 € 29.04.2020 23.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »