| DFB0701/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
468,77 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/20 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
219,28 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
197,92 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/20 |
vyúčtovanie plyn r. 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
319,66 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2020/DDHo |
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
16 450,00 € |
30.12.2020 |
01.01.2021 |
30.06.2021 |
31.12.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0698/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
267,11 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 550,31 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/20 |
mrazené kur.pečienky, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,94 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
418,04 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
86,00 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2020/DDHo |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MIK s r.o. |
34099514 |
|
15 999,00 € |
29.12.2020 |
01.01.2021 |
30.06.2021 |
29.12.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0201/20 |
Objednávame u Vás
programový balíček Smart na 12 mesiacov 6ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
0,00 € |
29.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0695/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 meisacov - karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
203,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
