| 0131/24 |
Objednávame u Vás:
čistiace prostriedky, dľa prílohy č. 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 023,97 € |
11.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0132/24 |
Objednávame u Vás:
- Toaletný vozík Clean 80229269, v bielej farbe, výška sedu 49 cm.
Objednávame 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
818,40 € |
11.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0133/24 |
Objednávame u Vás:
oprava diletačnej škáry (4. ODD) dľa Technologického postupu, vypracovaného fi Archistat s.r.o. s priznanou diletačnou škárou. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Robert Pavelka |
41950992 |
|
610,00 € |
11.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0494/24 |
plastové poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
29,09 € |
11.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Objednávka:
plastové nerozbitné poháre 3 bal. (1 bal. 20 KS) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
24,10 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0496/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
865,09 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
156,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Objednávame u Vás:
- germicídny žiarič - 13 KS
- horúcovzdušný sterilizátor GIMETTE 7 - 1 KS
- UV sterilizátor JK-UV 30 - 1 KS
dľa CP č. 037/2024/Vč zo dňa 9.7.2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
266,00 € |
10.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0492/24 |
stacionárny bicykel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
650,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
plastové informačné tabule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Smaltovňa Mišík, s. r. o. |
44717342 |
|
226,80 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 066,47 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
527,36 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
mrazené kur.prsia, stehná, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
353,20 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
199,58 € |
09.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
286,96 € |
09.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
teplo a ohrev TÚV 06-2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 646,03 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 349,81 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
404,64 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 421,94 € |
05.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/DDHo |
Darovanie majetku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
International Organization for Migration |
|
|
4 649,50 € |
04.07.2024 |
05.07.2024 |
31.07.2024 |
04.07.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
