| DFB0628/24 |
plyn 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
el. energia 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
výkon technika PO a BOZP 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174/24 |
Objednávame u Vás:
revíziu zdvihákov Topaz 1 KS a Nautica 3 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
864,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 26/2024/DDHo |
Servisné služby na zdvíhacích zariadeniach |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 553,28 € |
27.08.2024 |
01.09.2024 |
31.08.2025 |
27.08.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0617/24 |
revízia plynového zariadenia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
100,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
odborná prehliadka výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
Objednávame u Vás:
odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte DD a DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0172/24 |
Objednávame u Vás:
revízia plynových zariadení v objekte SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
100,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0173/24 |
Objednávame u Vás:
vykonanie ročnej odbornej prehliadky na zdvíhacích zariadeniach spoločnosti ARJO, CARENDO, CALYPSO, MAXI MOVE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
298,80 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0633/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Objednávame u Vás:
sud na kuchynský odpad 2x 50L; 1x 60L |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
90,00 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0608/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
750,80 € |
21.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
89,40 € |
20.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
210,39 € |
20.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
Objednávame u Vás:
oprava balkónových dverí na prístavbe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
70,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0612/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 082,81 € |
19.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
241,12 € |
19.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 843,97 € |
19.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
100,15 € |
16.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
