| DFB0806/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
703,87 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/23 |
základné potraviny - červená repa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
41,47 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
379,27 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/23 |
mrazené držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
81,12 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
71,28 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0194/23 |
Objednávame u Vás:
vložka FAB 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
30,00 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0796/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
28.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/23 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
106,80 € |
28.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
darčekové poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 700,00 € |
27.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
195,29 € |
27.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
519,64 € |
27.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
123,58 € |
27.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 227,40 € |
27.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/23 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
25.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Objednávame u Vás:
vypracovanie štúdie realizovateľnosti v náväznosti na vykonanú obhliadku miesta stavby 9.11.2023
Opadaná omietka stropu na 4.ODD
CP na vypracovanie štúdie zo dňa 21.11.2023 v sume 280 € bez DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
336,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0193/23 |
Objednávame u Vás:
90 KS darčekových poukážok v hodnote á 30 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0789/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
116,58 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
127,32 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/23 |
mrazené kur. a mor. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
70,77 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/23 |
revízia tlakomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
25,19 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
