| DFB0802/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/23 |
vývoz separovaného odpadu 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,62 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
150,77 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/23 |
mrazená brokolica, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
130,28 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
37,85 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
283,57 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/23 |
servis auta Škoda Rapid -prezutie,vyváženie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
34,50 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/23 |
výkon technika PO a BOZP 11/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/23 |
el. energia vyúčtovanie 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/23 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
30,96 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 321,98 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2023/DDHo |
Dar na skvalitnenie podmienok života občanov v starobnom a invalidnom dôchodku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ondrejková Renáta, Mgr. |
|
|
5 000,00 € |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
31.12.2023 |
29.11.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0195/23 |
Objednávame u Vás:
prezutie/vyváženie pneumatík na vozidle Škoda Rapid
ŠPZ: SI 661 BU |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
50,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0196/23 |
Objednávame u Vás:
- murárske práce na chodbách (ku skladom)
- murárske práce na schodisku (od škrabky po kuchyňu)
- murárske práce v miestnosti škrabka
Dľa CP č. PON2023002 v celkovej sume 4224,00 € s DPH.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
4 224,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0197/23 |
Objednávame u Vás:
dvere Porta decor biele, dľa CP č. 210048 s kľučkou
- v celkovom počte 9 KS
- okopový plech nerez 5 KS
- vetracie otvory 3 KS
- montáž
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
David Karnoš |
44090099 |
|
1 903,00 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0842/23 |
maľovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
18 494,40 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
