| DFB0828/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 958,38 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/23 |
výkon technika PO a BOZP 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2023/DDHo |
Nájom dreveného stánku na Námestí mieru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
SMM Holíč s. r. o. |
43893104 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
23.12.2023 |
15.12.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0845/23 |
2x vozík plošinový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
592,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/23 |
pracovné oblečenie - trička |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KORAKO Plus, s.r.o. |
43959954 |
|
167,90 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/23 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
83,36 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
384,21 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0198/23 |
Objednávame u Vás:
prezutie vozidla Peugeot Boxer. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0199/23 |
Objednávame u Vás:
- Plošinový vozík s výplňou madlá, plošina 970x660 mm, 300 KG - 2 KS
Platba na faktúru so splatnosťou po dodaní tovaru. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
592,80 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0200/23 |
Objednávame u Vás:
- Termoport COP/modrý, kód 4024.27 - 3 KS
- Vložka do termoportu COP, kód 4024.30 - 3 KS
- Termos 10L, ST-10, kód 4024.33 - 2 KS
- Termos 10L, nerezový+kohút/chrom, kód 4022.38 - 3 KS
- Termos 5L, nerezový+kohút/chrom, kód 4022.37 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
3 380,40 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0824/23 |
revízia elektro spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
500,00 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
233,17 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
318,86 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 579,31 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
205,87 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/23 |
základné potraviny - džús |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
68,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/23 |
farby na zárubne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
84,80 € |
02.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/23 |
plyn 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
872,31 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/23 |
teplo a ohrev TÚV 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
