| 0176/23 |
Objednávame u Vás:
- rozvodka 2 KS
- predložovačka 3m - 2 KS
- predložovačka 5m - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
20,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0177/23 |
Objednávame u Vás:
repasované tonery
- Canon CRG 057 - 2 KS
- Canon CRG 051 - 2 KS
- Canon CRG 726 - 2 KS
- Canon CRG 046 - 2 KS čierna farba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
172,80 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0178/23 |
Objednávame u Vás:
na základe CP č.1231564 zo dňa 06.11.2023
- RM Clean umývací+ 12 KG - 3 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
133,92 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0179/23 |
Objednávame u Vás:
-jednorázové zástery kuchárske 50ks/bal. - 1 krabica
-vrecia 700x1100/25 ks - 60 roliek
-mikroténové sáčky rolka 20x30/500 ks - 20 roliek
-mikroténové sáčky 30x40/50 ks - 20 zväzkov
-plastový pohár 0,2l/100 ks/1bal - 10 bal.
-zelené ut |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
600,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0180/23 |
Objednávame u Vás:
-kalendár pracovný na rok 2024 - 33 KS
-diár pracovný na rok 2024 - 4 KS
-papier kancelársky - 8 krabíc
-obyčajný rýchloviazač celý - 100 KS
-pákový zakladač mramorový 5 cm - 20 KS
-pákový zakladač mramorový 7,5 cm - 20 KS
-euroo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
450,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0736/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
131,46 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
270,71 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/23 |
pracovné oblečenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KORAKO Plus, s.r.o. |
43959954 |
|
633,24 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
272,58 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 253,70 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0173/23 |
Objednávame u Vás:
- Denas farba na zárubne, univ. M 0,7 KG 0660 - 1 KS
- Denas farba antikor. 0,7 KG 0100 - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
19,60 € |
03.11.2023 |
|
|
04.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0758/23 |
oprava podlahovej krytiny SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
5 149,47 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
187,27 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
346,38 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/23 |
mrazený špenát, filé, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
231,36 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
919,76 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/23 |
teplo a ohrev TÚV 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/23 |
farby na zárubne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
83,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
183,97 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
