| 0185/23 |
Objednávame u Vás:
programový balíček Mini na 12 mesiacov 6ks
Č.karty:
42552351043
42552351050
42552351068
42552351076
42552351084
42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
496,80 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0026/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
821,50 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/23 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
189,60 € |
15.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/23 |
servisný poplatok Skylink r.2024 - karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
mrazené filé, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
187,18 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
85,88 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
290,94 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
297,60 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0183/23 |
Objednávame u Vás:
revíziu elektrospotrebičov, plus revízia núdzového osvetlenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
500,00 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0184/23 |
Objednávame u Vás:
revízia komína na Studeníkovej vile. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0760/23 |
revízia komína |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
kadernícke služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
439,50 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
326,48 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
253,39 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 539,63 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
