| 0141/21 |
Objednávame u Vás
kléber na obkladačky 2bal
spárovacia hmota na obklad 1 bal
vrtáky do železa dľa výberu 15ks
nity dľa výberu 20ks
náhradný nôž do zalamovacieho nožíka 1sada
silikón biely 2ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
20.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0142/21 |
Objednávame u Vás
predlžovačka 5m 2ks
rozvodky 2ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
20.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0630/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
280,50 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
811,80 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
114,69 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
783,39 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/21 |
mrazené kur.a mor.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
108,53 € |
20.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
241,81 € |
20.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
309,00 € |
19.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140/21 |
Objednávame u Vás
dezinfekciu na povrchy DEOFORM 5l 10ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0139/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 16.09.2021
servisné práce k vjazdovej bráne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0019/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
449,13 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
195,71 € |
17.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0138/21 |
Objednávame u Vás
ubytovanie s raňajkami v hoteli Esplanade Ensana Health Spa.
pre 2 účastníkov v termíne 14.10-15.10.2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
16.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0621/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
15.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0137/21 |
Objednávame u Vás
otváranie brány - servis |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
0,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0619/21 |
respirátory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
STATUS s, s.r.o. |
44015828 |
|
364,20 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/21 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KORAKO Plus, s.r.o. |
43959954 |
|
2 680,00 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/21 |
mrazené kur.prsia, pečienky, mor.prsia, kač.stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
497,10 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
90,43 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
