| DFB0663/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/21 |
predplatné časopisu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
6,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/21 |
klinový remeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
33,80 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/21 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
240,84 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
859,69 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,72 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
18,80 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
829,72 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
206,15 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/21 |
mrazené kur.stehná, sliepky, mor. prsia, ryba, zeleninová zmes, filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
451,73 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
197,06 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
701,39 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0150/21 |
Objednávame u Vás
myš Logitech Wireless Mouse M185 nano, swift gray 16,-€ 3ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
28.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0651/21 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2021/DDHo |
Dar - Toaletný vozík |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Zborilová Marta |
|
|
1,00 € |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
27.09.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0148/21 |
Objednávame u Vás
servis a údržbu VZT, chladiacich zariadení,
ventilátorov a fancoila v DD a DSS pre dospelých v Holíci. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0149/21 |
Objednávame u Vás
servis práčky ELECTROLUX W3105H - porucha 13E |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
0,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0644/21 |
mrazené kur.prsia,pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
89,04 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
93,50 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
