| DFB0406/20 |
mrazená tilapia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,08 € |
19.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
265,12 € |
19.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
nanuky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
111,97 € |
19.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 229,19 € |
18.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 793,48 € |
18.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0110/20 |
Objednávame u Vás opravu odpadu v kúpeľni 2.domov
(izolácia, výmena poškodených odpadových rúr) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PALKOVIČ-SK,s.r.o. |
45938172 |
|
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0419/20 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
7,97 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 328,48 € |
17.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
stiahnutie kamerového záznamu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
56,52 € |
17.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
doplnenie lekárničiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
31,07 € |
17.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
578,35 € |
17.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
208,65 € |
17.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0109/20 |
Objednávame u Vás softwarové služby
- sťahovanie záznamov
- nastavenie SW |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
14.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0024/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
780,84 € |
14.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
oprava videovrátnik SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
264,00 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 11/2020/DDHo) |
Doplnenie nového produktu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
12.08.2020 |
13.08.2020 |
30.04.2021 |
12.08.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0391/20 |
prenosný miniterminál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
235,20 € |
12.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
prac. obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
31,73 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
547,00 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
