| DFB0451/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
324,90 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0123/20 |
Objednávame u Vás
predlžovačka 4 zásuvky 1ks
rozdvojka 1ks
predradník 2x30W 10ks
držiak na predlžovačku 1ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr.et Mgr, Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0124/20 |
Objednávame u Vás
splachovací ventil ALCA 4ks
splachovacie viečko 5ks
nástrčný kľúč č.23 1ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 24/2020/DDHo) |
Poskytovanie telefonických služieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Slovak Telecom a.s. |
35763489 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
29.09.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0447/20 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
472,80 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2020/DDHo |
Darovacia zmluva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
HEVRON - Vojtech Ondrovič |
35292130 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0454/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
219,74 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
2 ks dávkovače, dezinfekcia náplne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
310,40 € |
07.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
218,77 € |
07.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
620,36 € |
07.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
130,00 € |
05.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0122/20 |
Objednávame u Vás revíziu komína na SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
0,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0446/20 |
revízia kúpacieho vozíka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
73,20 € |
03.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
el.energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 763,33 € |
03.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
teplo a ohrev TÚV 09-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
plyn 09-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
504,49 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
el.energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
219,50 € |
02.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
mrazená tilapia, kur.pečienky, stehná, mor.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,62 € |
02.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
