| 0129/20 |
Objednávame u Vás PVC materiál
1. Jednorázové zástery 40ks
2. Vrece OD 50x60/25ks 100ks
3. Vrece 70/110cm/25ks 100ks
4. Mikr.sáčky 30x40/50ks 30ks
5. Jednorázové rukavice kuchárske L-XL 50ks
6. Utierky do zásobníkov skladové 10 krabíc
kancelársk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0462/20 |
mrazené kur.pečienky, stehná, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,00 € |
16.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
332,78 € |
16.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
dochádzkové čipy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
56,40 € |
14.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
469,49 € |
14.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
666,01 € |
14.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
660,81 € |
14.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
227,44 € |
14.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
61,10 € |
12.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
574,78 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 197,74 € |
11.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0128/20 |
Objednávame si u Vás izolačný ochranný overal 10ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. |
52030814 |
|
0,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2020/DDHo |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Slovak telecom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
16.09.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0459/20 |
ochranné overaly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. |
52030814 |
|
269,00 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0126/20 |
Objednávame u Vás
dochádzkový čip 10ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
gr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 17.08.2020 vyhotovenie energetického certifikátu budovy pre DD a DSS - prístavba
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Delphia, s.r.o. |
44505736 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0125/20 |
Objednávame u Vás
koženka do postele - 3 role |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Maš |
17771226 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0452/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 266,85 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
mrazená tilapia, kur.prsia, brokolica, lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,02 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
