| DFB0516/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
04.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 798,42 € |
02.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
537,80 € |
02.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
internet 10-12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
02.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0142/20 |
Objednávame u Vás dezinfekciu celého objektu
DD a DSS Holíč pre dospelých ku dňu 04.10.2020
hlavná budova + prístavba a SV) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0143/20 |
Objednávame u Vás jesennú deratizáciu celého objektu
DD a DSS pre dospelých v Holíči |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0489/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
teplo a ohrev TÚV 10-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
65,40 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
chladnička - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CITY MAN, s.r.o. |
45505241 |
|
854,40 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
40,03 € |
01.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,87 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
paušál mobil, splátka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
29,50 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
diagnostika poruchy potrubia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PIPE CONTROL, s.r.o. |
52518337 |
|
480,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
141,86 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 205,61 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 961,24 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
678,03 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
