| 0289/25 |
Objednávame u Vás:
kľučka komplet 3 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
50,76 € |
23.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0287/25 |
Objednávame u Vás:
- mikrovlnná rúra Sencor 1 ks
- rýchlovarná kanvica Sencor 3 x
- odšťavovač ovocia Sencor 2 x
- rádio na CD ECG 1 x
- vianočné žiarovky 8 m 1 x
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
323,20 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0288/25 |
Objednávame u Vás:
20 ks rohových líšt na stenu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
184,50 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0286/25 |
Objednávame u Vás:
synology DS925+ Disk Station - 1 KS
Synology HAT3310-8Z/8TB/HDD/3,5"/SATA/720 HAT3310-8T - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 305,03 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0890/25 |
predplatné noviny Pravda r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
298,12 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/25 |
mikrovlnná rúra, odšťavňovač, kanvica, rádio, vianočné žiarovky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
323,20 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/25 |
servisné vozíky Matrix 7ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mont Clean s.r.o. |
46631437 |
|
3 999,39 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/25 |
ochranný roh muriva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
184,50 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283/25 |
Objednávame u Vás:
obhliadku presakovania vody v zariadení - Prístavba
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
50,00 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0284/25 |
Objednávame u Vás:
čistenie kanalizácie - Prístavba
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
145,63 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0285/25 |
Objednávame u Vás:
3 x microsoft office 2021 Profesional Plus
(k PC z obj. č. 0277/25)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
535,05 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0881/25 |
prešívané deky, vankúše, paplóny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
4 017,09 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/25 |
maľovanie vestibul, jedáleň 3. domov, kuchyňa, priľahlé priestory, škrabka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Robert Pavelka |
41950992 |
|
7 622,30 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/25 |
obhliadka presakujúcej vody v prístavbe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
50,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/25 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
942,80 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/25 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
861,81 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/25 |
revíza výťahov 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
805,17 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/25 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
639,60 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
školenie kurz prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
325,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
