| DFB0410/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
155,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
150,15 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
404,25 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
412,55 € |
04.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
148,25 € |
04.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
158,13 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
402,71 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
159,59 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
403,27 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
152,79 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
359,46 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,64 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
369,44 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,24 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
152,30 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
371,80 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,56 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
369,35 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |