| DFB0062/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,64 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
369,44 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,24 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
152,30 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
371,80 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,56 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
369,35 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
147,67 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
376,37 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,39 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,57 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
341,80 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
337,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
147,77 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
149,16 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
338,00 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
344,92 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
148,14 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |