| Zmluva č. 37/2025/DJPTT |
Zmluva o dielo |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
7 372,62 € |
16.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0289/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Julius Leon Seiler |
80439775620 |
|
4 000,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2025/DJPTT |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 9/2025 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
556,28 € |
09.05.2025 |
|
15.05.2025 |
13.05.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFD0006/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-605,48 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
115,77 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dávid Paška |
1128458925 |
|
7 200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Róbert Kočan |
46858296 |
|
800,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Zsolt Szabó |
30376904 |
|
90,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
717,16 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
378,11 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,45 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
104,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 93/2/2025 |
Tvorba a post-produkcia zvukového záznamu k podcastu Divadlo na vlnách. Suma spolu s DPH 100,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 998,65 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
647,39 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30/07/2025 |
QR kód generátor - predplatné na 12 mesiacov. Suma spolu s DPH 239,88 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
QR Code Generator PRO S.L. |
B67081794 |
|
0,00 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 92/2/2025 |
Výroba banneru k inscenácii Negatívy snehu na balkón DJP. Suma spolu s DPH 115,77 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
A2 print, s.r.o. |
47821973 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
