Blue computers s. r. o.
Informácie
- Názov: Blue computers s. r. o.
- IČO: 36262251
- Adresa: Dr. Clementisa 54, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0009/22 | internet 01-03/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 03.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0243/22 | internet 04/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 39,99 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0016/21 | internet 01-03/2021 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 11.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0214/21 | internet 04-06/2021 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 06.04.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0441/21 | internet 07-09/2021 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 01.07.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0669/21 | internet 10-12/2021 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 01.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0002/20 | internet 01-03/2020 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 03.01.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0172/20 | internet 04-06/2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 09.04.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0311/20 | internet 07-09/2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 02.07.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0497/20 | internet 10-12/2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,97 € | 02.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 0021/19 | Objednávame u Vás servis - výmena routra | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 0,00 € | 08.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
| DFB0082/19 | výmena routra | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 49,32 € | 12.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0007/19 | internet 01-03/2019 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 108,04 € | 03.01.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 13/2019/DDHo | Poskytovanie dátovej telekomunikačnej služby | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 | 00596299 | Blue Computers s.r.o. | 36262251 | 0,00 € | 30.04.2019 | 01.05.2019 | 30.04.2019 | Ing. Daniela Vacová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0244/19 | dofakturácia internet 5-6/2019 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 7,66 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0181/19 | internet 04-06/2019 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 108,04 € | 03.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0369/19 | internet 07-09/2019 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,95 € | 03.07.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0538/19 | internet 10-12/2019 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 119,95 € | 04.10.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0014/18 | internet | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 108,04 € | 09.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0214/18 | internet 4-6/2018 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Blue computers s. r. o. | 36262251 | 108,04 € | 10.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |