Veolia Energia Slovensko, a. s.
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko, a. s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 82105 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/10/2014 | Na výťahu AC1 Prístavba opásať protiváhu | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 0,00 € | 28.10.2014 | 18.12.2018 | Ing. Vacová | RIADITEľKA | Objednávka | |||
| DFB0111/14 | preplatok za teplo | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | -1 498,05 € | 26.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0097/14 | dodávka tepla a ohrev teplej vody | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 8 059,00 € | 19.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0149/14 | dodávka tepla a ohrev teplej vody | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 7 729,00 € | 11.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0152/14 | teplo a ohrev teplej vody | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 1 237,56 € | 18.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0144/14 | praplatok za teplo a ohrev teplej vody | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | -1 181,01 € | 07.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0233/14 | dodávka tepla a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 5 569,00 € | 09.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0232/14 | preplatok za dodávku tepla a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | -1 950,92 € | 09.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0296/14 | dodávka tepla a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 2 546,00 € | 09.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0298/14 | preplatok za teplo a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | -1 070,38 € | 09.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0372/14 | nedoplatok za teplo a TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 1 246,10 € | 09.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0373/14 | teplo a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 2 373,00 € | 09.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0450/14 | dodávka tepla a ohrev TÚV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 2 373,00 € | 07.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0451/14 | dodávka tepla a ohrev TÚV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 163,58 € | 07.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0521/14 | teplo a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 2 373,00 € | 05.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0522/14 | teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 15,59 € | 06.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0584/14 | teplo a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 2 546,00 € | 05.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0582/14 | preplatok za teplo a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | -32,40 € | 05.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0654/14 | teplo a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 5 138,00 € | 03.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0655/14 | teplo a ohrev TUV | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 35702257 | 310,38 € | 06.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |