MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0200/19 | mrazená brokolica | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 26,93 € | 10.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0199/19 | mrazená lesná zmes, kur.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 74,18 € | 10.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0198/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 476,19 € | 10.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0191/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 314,52 € | 08.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0190/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 291,72 € | 08.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0189/19 | veľkonočný zajac | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 136,34 € | 08.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0210/19 | mrazené ryby, špenát | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 88,92 € | 17.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0209/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 84,73 € | 17.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0204/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 610,98 € | 15.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0203/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 1 055,95 € | 15.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0219/19 | mrazený karfiol, kur.pečienky, prsia, zel. zmes | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 125,18 € | 26.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0214/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 337,23 € | 24.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0213/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 436,54 € | 24.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0212/19 | mrazené držky, brokolica | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 41,34 € | 24.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0231/19 | mrazené zel. zmes, mor.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 152,06 € | 03.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0221/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 451,71 € | 29.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0220/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 442,81 € | 29.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0236/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 308,40 € | 06.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0235/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 597,52 € | 06.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0234/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 636,75 € | 06.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |