Faktúra č. DFK0013/10
Obstarávateľ
- Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
- IČO: 00596299
Zmluvný partner
- Názov: BEGAM spol. s r. o.
- IČO: 31442242
- Adresa: Bratislavská 78, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK0013/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2010
- Celková hodnota: 519,99 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: