Faktúra č. DFB0667/19

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0667/19
  • Popis fakturovaného plnenia: PVC materiál - vrecia, utierky
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 269,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť