Faktúra č. DFB0573/17

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0573/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 395,59 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť