Faktúra č. DFB0569/19
Obstarávateľ
- Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
- IČO: 00596299
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefan Gabriel - RAGO
- IČO: 13996851
- Adresa: Pri Prameni 105/17, 95101 Štitáre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0569/19
- Popis fakturovaného plnenia: mopy
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 247,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka: