Faktúra č. DFB0539/19

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0539/19
  • Popis fakturovaného plnenia: voda z povrch.odtoku
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 201,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť