Faktúra č. DFB0431/18
Obstarávateľ
- Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
- IČO: 00596299
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefan Gabriel - RAGO
- IČO: 13996851
- Adresa: Pri Prameni 105/17, 95101 Štitáre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0431/18
- Popis fakturovaného plnenia: mopy
- Dátum doručenia: 23.07.2018
- Celková hodnota: 233,40 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: