Faktúra č. DFB0365/19

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/19
  • Popis fakturovaného plnenia: voda z povrch.odtoku, vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 199,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť