Faktúra č. DFB0155/19

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0155/19
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok teplo a TÚV r. 2018 Veolia
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: -947,04 €
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť