Obstarávateľ
- Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
- IČO: 00596299
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/19
- Popis fakturovaného plnenia: PVC materiál - vrecia, utierky, zástera
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 745,65 €
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť