| DFB0173/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 073,92 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
teplo a ohrev TÚV 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 699,97 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
internet 04-06/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
školenie p. Holotová, Vaňková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
el. energia 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
364,70 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 213,09 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 240,08 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
126,69 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 421,43 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
279,68 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
558,36 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
tepovanie pohoviek, kresla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Novák |
41844955 |
|
150,00 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 001,62 € |
30.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
výmena šľahacej metly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
234,40 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
výmena dverí v kuchyni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
347,43 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
revíza výťahov 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
vývoz separovaného odpadu 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
157,94 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
373,09 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
štvorec podložný 3x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
107,38 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
výrub stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
1 100,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
122,45 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
2 235,47 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
373,37 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
638,23 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 735,97 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 747,00 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
2 015,37 € |
20.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
