| DFB0377/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
preprava PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
výkon technika PO a BOZP 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
poplatok program Cygnus 07-09/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 618,27 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 829,82 € |
03.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
servis prahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
168,00 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 935,75 € |
02.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
základné potraviny - sirup |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
78,99 € |
02.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 028,80 € |
02.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
základné potraviny - sirup |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
146,69 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,78 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
teplo a ohrev TÚV 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 085,64 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
lapače tukov s montážou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
1 975,38 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
enzýmy do kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
369,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
internet 07-09/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
el. energia 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
323,68 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
225,45 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 443,44 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
211,15 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
354,45 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
revízia výťahov 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 544,49 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
materiál na údržbu, 2 sudy na kuchynský odpad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
91,86 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
833,45 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
vývoz separovaného odpadu 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEPONY s. r. o. |
36836516 |
|
157,94 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
plyn - vyúčtovanie 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,08 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
plyn - vyúčtovanie 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-3,79 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
