| DFB0110/26 |
odvoz kuchynského odpadu 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
73,80 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
výkon technika PO a BOZP 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
pohrebné služby p. Orgoň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s. r. o. |
46942777 |
|
1 509,61 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 521,28 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
299,34 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
teplo a ohrev TÚV 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 935,02 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
el. energia 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
vývoz separovaného odpadu 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
157,94 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
klávesnica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
33,00 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 851,43 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
469,37 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
668,00 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
školenie p. Holotová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
zástery, utierky, toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
228,65 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
84,24 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
321,82 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
758,04 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
864,42 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
490,88 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
revízia výťahov 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
503,95 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
odb. prehliadka kuchynského výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 107,03 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
192,74 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
789,54 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 650,15 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 924,02 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
897,55 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
krájač mäsa, vybavenie do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
562,93 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
