| DFB0268/26 |
oprava kotol, váha |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
153,42 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
servis auta Škoda Rapid - zadné dvere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
1 935,54 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
pexeso povolania, terapeut.mačka, aromadifúzer, záťažové vankúše-projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3lobit s.r.o. |
46020152 |
|
922,30 € |
26.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
683,21 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
166,85 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
kalibrácia alkoholtester, náustky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
62,00 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
trezor 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
309,96 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 928,67 € |
25.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
882,46 € |
22.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
pranie a prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
158,32 € |
21.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
557,93 € |
21.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 939,80 € |
20.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 088,55 € |
20.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
966,47 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
148,48 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
kuchynská linka I. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
229,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
833,62 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
umývačka Gorenje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
379,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
chemický rozbor odpadovej vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
206,64 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
pedig, dno sololit - Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emptos s. r. o. |
57239649 |
|
202,00 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
638,40 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
el. energia 04-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
150,01 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
materiál na údržbu - izolačná páska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
2,52 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
401,54 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
darčekové poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 400,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 031,26 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
406,61 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
591,97 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
teplo a ohrev TÚV 04-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
655,45 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
