| DFB0394/26 |
teplo a ohrev TÚV 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 041,13 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
el. energia 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,02 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 391,66 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 222,02 € |
10.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
čistenie kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
984,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
208,74 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
543,98 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
plyn 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
313,18 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
filtre, gigaset, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
889,17 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
telefonna ústredňa, karta, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
399,75 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
vložky do termoportu 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
47,55 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
servis mixérov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
461,53 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
pranie posteľnej bielizne 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 924,02 € |
07.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 329,36 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,77 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,45 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
preprava PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
výkon technika PO a BOZP 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
poplatok program Cygnus 07-09/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 618,27 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 829,82 € |
03.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
servis prahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
168,00 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 935,75 € |
02.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
základné potraviny - sirup |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
78,99 € |
02.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 028,80 € |
02.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
základné potraviny - sirup |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
146,69 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,78 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
