| DFB0255/26 |
chemický rozbor odpadovej vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
206,64 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
pedig, dno sololit - Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emptos s. r. o. |
57239649 |
|
202,00 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
638,40 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
el. energia 04-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
150,01 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
materiál na údržbu - izolačná páska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
2,52 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
401,54 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
darčekové poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 400,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 031,26 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
406,61 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
591,97 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
teplo a ohrev TÚV 04-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
655,45 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
plyn 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
754,78 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
obhliadka umývačky Elektrolux, oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
146,74 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
pranie posteľnej bielizne 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 619,52 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
699,07 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
453,95 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
servis auta - prezutie, vyváženie Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
24,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
materiál na údržbu - obklad, lepidlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MW TRADE, spol. s r.o. |
36265811 |
|
34,15 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
základné potraviny - venčeky, Dia oblátky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
191,45 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
378,32 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
176,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
výkon technika PO a BOZP 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 618,40 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 028,56 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
410,83 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,26 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
vývoz separovaného odpadu 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
197,42 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
revízia výťahov 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
