| DFB0132/26 |
vrecia, utierky, toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
835,13 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 424,39 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
základné potraviny - dezerty Zott |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
21,72 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
477,73 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
597,43 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
stolová doska-oprava |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
15,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
el. energia 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
162,99 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 353,39 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
650,30 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 678,84 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
235,01 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
alkoholtester + náustky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
101,00 € |
09.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
plyn 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
951,93 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
pranie posteľnej bielizne 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 600,52 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
220,93 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
teplo a ohrev TÚV 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 375,32 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
základné potraviny - sladidlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
46,04 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
49,11 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
159,90 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
441,97 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,93 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
odvoz kuchynského odpadu 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
73,80 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
výkon technika PO a BOZP 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
pohrebné služby p. Orgoň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s. r. o. |
46942777 |
|
1 509,61 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 521,28 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
299,34 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
teplo a ohrev TÚV 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 935,02 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
el. energia 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
