| DFB0052/26 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
117,51 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
25,10 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
778,73 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
teplo a ohrev TÚV 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 550,81 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
118,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
el. energia 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 063,14 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
materiál na údržbu, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
97,38 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 589,96 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
631,27 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
podpisové pečiatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
|
53,97 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
vývoz separovaného odpadu 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
197,42 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 886,80 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
947,59 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
revízia výťahov 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
341,15 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
574,10 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
417,50 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
projektová dokumentácia - elektroinštalácia objektov DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Erik Lukáč |
40482715 |
|
16 851,00 € |
28.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
372,42 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
oprava konvektomatu Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,19 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
937,91 € |
27.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
226,84 € |
27.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
vrecúška |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
104,96 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 405,99 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
oprava chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
91,02 € |
23.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
metodická príručka, školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tabita s r. o. |
36408760 |
|
575,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
základné potraviny - vajcia, zavináče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
241,37 € |
22.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
360,06 € |
22.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
