| DFB0315/26 |
kurz Namaste care - projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MILA Akademie, z. ú. |
22147462 |
|
1 358,00 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
základné potraviny - zavináče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
129,07 € |
11.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
480,83 € |
11.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 508,95 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
872,38 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
servis kotla Fagor a konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
265,71 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
plyn 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
493,70 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 004,98 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
179,03 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
pranie posteľnej bielizne 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 403,54 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 502,49 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,19 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
servis auta Škoda Rapid - prezutie a vyváženie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
26,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
odvoz kuchynského odpadu 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
146,07 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
307,06 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
výkon technika PO a BOZP 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
123,00 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
ročný poplatok za start-up balíček 2026-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
500,73 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 050,65 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 066,73 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
875,95 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
348,84 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
vrecia, utierky, plast.poháre, zástery, mikroténové vrecká, zástery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
604,27 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
323,54 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
teplo a ohrev TÚV 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 691,86 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
akreditovaný kurz - inštruktor rozvoja prac. zručností p. Pradlovský |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
360,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
el. energia 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 789,63 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
