| DFB0569/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,40 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/26 |
pranie posteľnej bielizne 09-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 617,21 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
492,22 € |
05.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/26 |
oprava - elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
110,70 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/26 |
školenie Vema |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
339,41 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 885,52 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
573,05 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
137,69 € |
02.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/26 |
el. energia 10-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 254,61 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/26 |
revízia výťahov 09-2026 - dofakturácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
8,92 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/26 |
teplo a ohrev TÚV 10-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 185,25 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/26 |
dochádzkové čipy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
129,15 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/26 |
internet 10-12/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
323,68 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
46,80 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
217,05 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
117,61 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
126,89 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/26 |
zástery, rukavice, vrecia, čepce, igelitky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
632,09 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/26 |
regeneračno-vzdelávací pobyt pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s. |
34104780 |
|
2 978,00 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 514,47 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 868,76 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
836,87 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/26 |
VO potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
paywell.eu, s.r.o. |
52067203 |
|
3 100,00 € |
29.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 776,53 € |
29.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
346,26 € |
29.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/26 |
hosting r. 2026, hosting r. 2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
88,41 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
372,50 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
