| DFB0423/26 |
kufre 10 ks - projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,00 € |
28.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
765,29 € |
28.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
191,97 € |
28.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
zavlažovacie vaky ku stromom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAVOBAL s.r.o. |
25749960 |
|
141,00 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
328,73 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
oprava umývačky riadu Bosch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
290,54 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 924,52 € |
24.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
36,69 € |
24.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
473,16 € |
24.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
74,35 € |
24.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 625,96 € |
24.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
343,31 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
servis kotla Lotus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
1 556,91 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
servis kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
82,98 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
servis práčky Domus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,19 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
707,77 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 198,00 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
389,75 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
doplnková deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
35495545 |
|
176,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 419,24 € |
20.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
909,87 € |
20.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
servis posuvnej brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
1 869,73 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
636,93 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
4,32 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
348,32 € |
16.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
618,01 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
343,36 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
863,42 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
168,00 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
